Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013
URL pubblicazione: http://www.comune.gradara.pu.it/fileadmin/grpmnt/5513/AVCP/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF60BC95EA
Oggetto: Affidamento servizio di assistenza software alla ditta Gruppo Marche Informatica di Macerata
Importo aggiudicato: € 1604.00
Somme liquidate: € 1604.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gruppo Marche Informatica s.r.l.
    CF: 00800930430
  • Gruppo Marche Informatica s.r.l.
    CF: 00800930430
CIG: X6E0754630
Oggetto: Asfaltatura tratti via Valle del Picchio
Importo aggiudicato: € 4545.00
Somme liquidate: € 4545.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. "NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI" PICCOLA COOP. A R.L
    CF: 00100230416
  • SOC. "NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI" PICCOLA COOP. A R.L
    CF: 00100230416
CIG: XF10754633
Oggetto: RIPARAZIONE CAMION CON CESTELLO, TARGATO FO688433
Importo aggiudicato: € 1074.38
Somme liquidate: € 1074.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
CIG: XBE075462E
Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 4129.34
Somme liquidate: € 4139.13
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 10-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM SERVICE DI CIARONI MARCO
    CF: CRNMRC66T03L500B
  • CM SERVICE DI CIARONI MARCO
    CF: CRNMRC66T03L500B
CIG: X1E0754632
Oggetto: INDAGINE SUPPLEMENTARE PER VERIFICA CARRELLO ELEVATORE DEL MEZZO TARGATO FO 688433
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERICERT S.R.L.
    CF: 03507060402
  • VERICERT S.R.L.
    CF: 03507060402
CIG: X460754631
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER RICHIESTA PARERE PREVENTIVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER L'ASILO NIDO DI FANANO
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2012 al 12-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F L FONTANONI LORENZO
    CF: FNTLNZ68H15G479L
  • F L FONTANONI LORENZO
    CF: FNTLNZ68H15G479L
CIG: X96075462F
Oggetto: ACQUISTO CAMBIA MONETE DA INSTALLARE PRESSO PARCHEGGIO PIAZZA PAOLO E FRANCESCA
Importo aggiudicato: € 3760.00
Somme liquidate: € 3760.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TSP ITALIA S.R.L. TECNOLOGIE E SISTEMI PER PARCHEGGI
    CF: 02894960166
  • TSP ITALIA S.R.L. TECNOLOGIE E SISTEMI PER PARCHEGGI
    CF: 02894960166
CIG: X84075463C
Oggetto: PULIZIA FOSSI NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMETTI SETTIMIO
    CF: PLMSTM42P18H921K
  • PALMETTI SETTIMIO
    CF: PLMSTM42P18H921K
CIG: X010754639
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 816.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 12-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSTA SERVICE S.R.L.
    CF: 02211770983
  • INSTA SERVICE S.R.L.
    CF: 02211770983
CIG: XD4075463A
Oggetto: FORNITURA DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 2335.00
Somme liquidate: € 2335.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • C.E.M.P.I. 2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: X34075463E
Oggetto: RISAGOMATURA E ASFALTATURA TRATTI VIA CANELLINA
Importo aggiudicato: € 4545.45
Somme liquidate: € 4545.45
Tempi di completamento: dal 12-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. "NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI" PICCOLA COOP. A R.L
    CF: 00100230416
  • SOC. "NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI" PICCOLA COOP. A R.L
    CF: 00100230416
CIG: X5C075463D
Oggetto: RECUPERO E RESTAURO CORTINA MURARIA IN LOCALITA' GRANAROLA
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GERECO SNC
    CF: 01480120417
  • GERECO SNC
    CF: 01480120417
CIG: X670754643
Oggetto: ACQUISTO PC E MONITOR PER L'UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 577.90
Somme liquidate: € 577.10
Tempi di completamento: dal 12-12-0201 al 28-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONE COMPUTERS S.A.S.
    CF: 01170160889
  • GIANNONE COMPUTERS S.A.S.
    CF: 01170160889
CIG: X8F0754642
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI SUL MEZZO TARGATO DB156PY
Importo aggiudicato: € 613.56
Somme liquidate: € 613.56
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 15-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
CIG: XB70754641
Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI NEL CENTRO STORICO DI GRADARA
Importo aggiudicato: € 1026.00
Somme liquidate: € 1026.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 13-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI REMIGIO
    CF: RBNRMG59H15G479K
  • URBINATI REMIGIO
    CF: RBNRMG59H15G479K
CIG: X170754645
Oggetto: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO FUNZIONALE CINTA MURARIA ORIENTALE, TORRI E PORTA DI INGRESSO AL CASTELLO - LAVORI SU LISTE IN ECONOMIA
Importo aggiudicato: € 10909.09
Somme liquidate: € 7409.09
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.
    CF: 00228000675
  • EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L.
    CF: 00228000675
CIG: X0C075463F
Oggetto: RIELEVAZIONE POZZETTO IN VIA SAN GIOVANNI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2012 al 20-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOC. "NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI" PICCOLA COOP. A R.L
    CF: 00100230416
  • SOC. "NUOVA COOPERATIVA SELCIATORI" PICCOLA COOP. A R.L
    CF: 00100230416
CIG: X720754649
Oggetto: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO NEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 39980.40
Somme liquidate: € 45025.20
Tempi di completamento: dal 27-12-2012 al 26-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPAR S.R.L.
    CF: 00779960426
  • COPAR S.R.L.
    CF: 00779960426
CIG: X6B075465C
Oggetto: COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DEL CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DEL CASTELLO DI GRADARA, NEI TRATTI DEGRADATI RESIDUI DEI FRONTI OVEST E SUD - INDAGINI GEOLOGICHE
Importo aggiudicato: € 826.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ROMAGNA R. & R.
    CF: 02204940411
  • STUDIO TECNICO ROMAGNA R. & R.
    CF: 02204940411
CIG: X93075465B
Oggetto: SOSTITUZIONE DI PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TAVULLIA, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE
Importo aggiudicato: € 711.20
Somme liquidate: € 711.20
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 12-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIOLI SRL
    CF: 03913800409
  • ANTONIOLI SRL
    CF: 03913800409
CIG: X2D0754651
Oggetto: FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONI STRADALI
Importo aggiudicato: € 2448.00
Somme liquidate: € 2448.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 08-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSTA SERVICE S.R.L.
    CF: 02211770983
  • INSTA SERVICE S.R.L.
    CF: 02211770983
CIG: XA10754635
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 270.02
Somme liquidate: € 270.02
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: X790754636
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 547.47
Somme liquidate: € 547.47
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: X510754637
Oggetto: RINNOVO AUTOCERTIFICAZIONE CALDAIE
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2012 al 06-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: X290754638
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO OPERAI E MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 409.09
Somme liquidate: € 409.09
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: XC90754634
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 554.66
Somme liquidate: € 554.66
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X3F0754644
Oggetto: REVISIONE MEZZO U.T.
Importo aggiudicato: € 500.60
Somme liquidate: € 500.60
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
CIG: XF5075464C
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 905.88
Somme liquidate: € 905.88
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: XCD075464D
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO PREFABBRICATO
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINI CORRADO
    CF: CCCCRD52D19L081L
  • CECCHINI CORRADO
    CF: CCCCRD52D19L081L
CIG: XA5075464E
Oggetto: ACQUISTO PIANTE E FIORI
Importo aggiudicato: € 306.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO VAL REGINA DI ANDREA COLI
    CF: CLONDR64E09G479A
  • VIVAIO VAL REGINA DI ANDREA COLI
    CF: CLONDR64E09G479A
CIG: X7D075464F
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 143.49
Somme liquidate: € 143.49
Tempi di completamento: dal 26-11-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L.
    CF: 00204250401
  • ERCOLES & OTTAVIANI S.R.L.
    CF: 00204250401
CIG: XD80754653
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1353.77
Somme liquidate: € 1353.77
Tempi di completamento: dal 21-12-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
CIG: X550754650
Oggetto: ACQUISTO BATTERIE PER TABELLE LUMINOSE SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 29-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
CIG: X050754652
Oggetto: COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 97.57
Somme liquidate: € 97.57
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: XDF0754640
Oggetto: REVISIONE CAMION CON CESTELLO
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2012 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
CIG: XEA0754646
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 91.70
Somme liquidate: € 91.70
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 12-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: XB00754654
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 57.00
Somme liquidate: € 57.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
CIG: X880754655
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: X600754656
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 572.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I. 2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I. 2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: X380754657
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA TURISTICA
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2012 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA MAR DI MARINELLI ANTONIA
    CF: 01274580412
  • GRAFICA MAR DI MARINELLI ANTONIA
    CF: 01274580412
CIG: XE30754659
Oggetto: ACQUISTO CINGHIE PER MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 103.60
Somme liquidate: € 103.60
Tempi di completamento: dal 31-10-2012 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.P.C. F.LLI RONDINA E PIERINI S.N.C.
    CF: 00644000416
  • R.P.C. F.LLI RONDINA E PIERINI S.N.C.
    CF: 00644000416
CIG: X100754658
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 1262.36
Somme liquidate: € 1262.36
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNESI S.R.L.
    CF: 00946980414
  • BAGNESI S.R.L.
    CF: 00946980414
CIG: XBB075465A
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 19-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERNICI VEBI DI VERNI ALBERTO & C. S.R.L.
    CF: 02252980400
  • VERNICI VEBI DI VERNI ALBERTO & C. S.R.L.
    CF: 02252980400
CIG: XAC075463B
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA VALLE DEL PICCHIO
Importo aggiudicato: € 1652.00
Somme liquidate: € 1652.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2012 al 10-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCARUCCI GIACOMO
    CF: MSCGCM75L12D488F
  • MASCARUCCI GIACOMO
    CF: MSCGCM75L12D488F
CIG: X43075465D
Oggetto: PULIZIA STRADE A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCINI DANILO
    CF: MNCDNL71E11L081O
  • MANCINI DANILO
    CF: MNCDNL71E11L081O
CIG: XC20754647
Oggetto: INCARICO R.S.P.P.
Importo aggiudicato: € 2447.00
Somme liquidate: € 2447.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
  • SEA GRUPPO S.R.L.
    CF: 01213360413
CIG: X9A0754648
Oggetto: INCARICO MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 1377.00
Somme liquidate: € 1377.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI
    CF: 00387420417
  • LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI
    CF: 00387420417
CIG: X4A075464A
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 442.56
Somme liquidate: € 442.56
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: X22075464B
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 952.00
Somme liquidate: € 952.20
Tempi di completamento: dal 15-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: X240846E8C
Oggetto: CONTRATTO AUTOCAD SUBSCRIPTION 2013
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPUTEROFFICE-YOURCAD S.R.L.
    CF: 02193790413
  • COMPUTEROFFICE-YOURCAD S.R.L.
    CF: 02193790413
CIG: XF70846E8D
Oggetto: DELIMITAZIONE DEI CAMPI DI GIOCO NEL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 3240.00
Somme liquidate: € 3285.95
Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 14-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPAR S.R.L.
    CF: 00779960426
  • COPAR S.R.L.
    CF: 00779960426
CIG: XA70846E8F
Oggetto: ROTATORIA VIA FARNETO - S.P. N. 47 E PISTA CICLOPEDONALE ADIACENTE VIA ROMAGNA - RILIEVO TOPOGRAFICO DELL'AREA
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVI ILIANO
    CF: LVOLNI53B10C830O
  • OLIVI ILIANO
    CF: LVOLNI53B10C830O
CIG: X620846E97
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO NISSAN CABSTAR IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1215.26
Somme liquidate: € 1150.58
Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 09-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA "KAPPA" s.n.c.
    CF: 01320710419
  • CARROZZERIA "KAPPA" s.n.c.
    CF: 01320710419
CIG: X3A0846E98
Oggetto: SERVIZIO WIFI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PER POLO SCOLASTICO DI VIA TAVULLIA, SCUOLA MEDIA E CENTRO CIVICO
Importo aggiudicato: € 10945.00
Somme liquidate: € 3995.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM INNOVAZIONE S.R.L.
    CF: 03800210407
  • EUROCOM INNOVAZIONE S.R.L.
    CF: 03800210407
CIG: XCF0846E8E
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X2F0846E92
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1687.73
Somme liquidate: € 1687.73
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: X070846E93
Oggetto: RICARICA DEPURATORE ACQUA PRESSO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 13.52
Somme liquidate: € 13.52
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE S.R.L.
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE S.R.L.
    CF: 03128080409
CIG: XDA0846E94
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 407.41
Somme liquidate: € 407.41
Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: XB20846E95
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 187.60
Somme liquidate: € 187.60
Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
CIG: X8A0846E96
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: X570846E91
Oggetto: REGOLAZIONE PORTA SCORREVOLE SALA CONSILIARE
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 07-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOVETRO S.R.L.
    CF: 00926720400
  • TERMOVETRO S.R.L.
    CF: 00926720400
CIG: X1D0846E9F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMARKET Light S.r.l.
    CF: 03304850401
  • ELETTROMARKET Light S.r.l.
    CF: 03304850401
CIG: X7F0846E90
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 70.15
Somme liquidate: € 70.15
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: XF00846EA0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 02-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: XC80846EA1
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 02-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEON STUDIO S.N.C. DI GIULIETTI ANNA MARIA & C.
    CF: 01059900413
  • NEON STUDIO S.N.C. DI GIULIETTI ANNA MARIA & C.
    CF: 01059900413
CIG: X780846EA3
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 945.00
Somme liquidate: € 945.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 02-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: X500846EA4
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 137.00
Somme liquidate: € 137.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 02-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.P.C. F.LLI RONDINA E PIERINI S.N.C.
    CF: 00644000416
  • R.P.C. F.LLI RONDINA E PIERINI S.N.C.
    CF: 00644000416
CIG: XA00846EA2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 31.73
Somme liquidate: € 31.73
Tempi di completamento: dal 31-03-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: XDE0846EAD
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 62.40
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 31-03-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNESI S.R.L.
    CF: 00946980414
  • BAGNESI S.R.L.
    CF: 00946980414
CIG: XB60846EAE
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
CIG: X8E0846EAF
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER RIPARAZIONE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 313.00
Somme liquidate: € 313.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BPL RICAMBI S.N.C. DI BURATTI-PAGNINI-LEONARDI
    CF: 00166770412
  • BPL RICAMBI S.N.C. DI BURATTI-PAGNINI-LEONARDI
    CF: 00166770412
CIG: X120846E99
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
Importo aggiudicato: € 816.00
Somme liquidate: € 816.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 08-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INSTA SERVICE S.R.L.
    CF: 02211770983
  • INSTA SERVICE S.R.L.
    CF: 02211770983
CIG: XE50846E9A
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
Importo aggiudicato: € 1021.00
Somme liquidate: € 1021.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: XBD0846E9B
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZO OPERAI
Importo aggiudicato: € 298.51
Somme liquidate: € 298.51
Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 25-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
CIG: X950846E9C
Oggetto: SISTEMAZIONE TRATTO DI VIA MORTOLA
Importo aggiudicato: € 5454.54
Somme liquidate: € 5450.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURRINI WALTER
    CF: TRRWTR58H01E122L
  • TURRINI WALTER
    CF: TRRWTR58H01E122L
CIG: ZE907DA745
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ANNO 2013 COMPAGNIA CHARTIS
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED - MILANO
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED - MILANO
    CF: 08037550962
CIG: X6D0846E9D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1611.57
Somme liquidate: € 822.76
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X450846E9E
Oggetto: RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO PRESSO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3124.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 02-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI REMIGIO
    CF: RBNRMG59H15G479K
  • URBINATI REMIGIO
    CF: RBNRMG59H15G479K
CIG: X280846EA5
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA PER INDICAZIONE WI-FI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 08-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICA MAR DI MARINELLI ANTONIA
    CF: 01274580412
  • EIKON DI FILIPPETTI A.&C. SNC
    CF: 01450990419
  • GRAFICA MAR DI MARINELLI ANTONIA
    CF: 01274580412
CIG: Z5C07F3F61
Oggetto: POLIZZA RCT/RCO ANNO 2013 N. 328/00018403
Importo aggiudicato: € 26700.00
Somme liquidate: € 26700.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
CIG: ZE107F40E9
Oggetto: POLIZZA INCENDIO ANNO 2013 N. 328/00018059
Importo aggiudicato: € 12562.86
Somme liquidate: € 12562.86
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
CIG: ZF507F4166
Oggetto: POLIZZA FURTO ANNO 2013 N. 328/00018050
Importo aggiudicato: € 11002.50
Somme liquidate: € 11002.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
CIG: X000846EA6
Oggetto: DETERMINAZIONE DEI CONFINI DELLA PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' GRANAROLA. INCARICO PROFESSIONALE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLIVI ILIANO
    CF: LVOLNI53B10C830O
  • OLIVI ILIANO
    CF: LVOLNI53B10C830O
CIG: Z4407F41BC
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI ANNO 2013 N. 328/00018066
Importo aggiudicato: € 1814.64
Somme liquidate: € 1814.64
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
CIG: XD30846EA7
Oggetto: INSTALLAZIONE RINGHIERA PRESSO CORTINA MURARIA IN LOCALITA' GRANAROLA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARPENTERIA GILI DI GILI RICCARDO
    CF: GLIRCR67B02G479Y
  • CARPENTERIA GILI DI GILI RICCARDO
    CF: GLIRCR67B02G479Y
CIG: Z2B07F42D7
Oggetto: POLIZZA ELETTRONICA ANNO 2013 N. 328/00019971
Importo aggiudicato: € 1265.20
Somme liquidate: € 1265.20
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
CIG: X830846EA9
Oggetto: ACQUISTO DECESPUGLIATORE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 24-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: Z0707F43EC
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013 N. 328/00018261
Importo aggiudicato: € 1227.26
Somme liquidate: € 1227.26
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
CIG: X330846EAB
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO CIVICO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI ANTARELLI S.N.C.
    CF: 01110440417
  • F.LLI ANTARELLI S.N.C.
    CF: 01110440417
CIG: Z3407F4449
Oggetto: POLIZZA RCT GRUPPO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013 N. 328/00018269
Importo aggiudicato: € 276.50
Somme liquidate: € 276.50
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
CIG: XF009C85C6
Oggetto: RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE TAGLIAERBA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 10-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
CIG: ZEB07F4496
Oggetto: POLIZZA ELETTRONICA ANNO 2013 N. 753194442
Importo aggiudicato: € 1007.00
Somme liquidate: € 1007.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI AG. CATTOLICA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI AG. CATTOLICA
    CF: 02705901201
CIG: X7809C85C9
Oggetto: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 2716.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077141009
  • RENTOKIL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077141009
CIG: X5B09C85D0
Oggetto: RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 3520.00
Somme liquidate: € 3520.66
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 25-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CM SERVICE DI CIARONI MARCO
    CF: CRNMRC66T03L500B
  • CM SERVICE DI CIARONI MARCO
    CF: CRNMRC66T03L500B
CIG: ZD307F44FB
Oggetto: POLIZZA R.C.A. ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 14347.97
Somme liquidate: € 14347.97
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI AG. CATTOLICA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI AG. CATTOLICA
    CF: 02705901201
CIG: X3309C85D1
Oggetto: INSTALLAZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO VIA FONTANINA
Importo aggiudicato: € 1123.20
Somme liquidate: € 1123.20
Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIOLI SRL
    CF: 03913800409
  • ANTONIOLI SRL
    CF: 03913800409
CIG: XDE09C85D3
Oggetto: SISTEMAZIONE COLAMENTO PARCO VIA A.COSTA
Importo aggiudicato: € 3727.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI PANTANELLI DI PANTANELLI L. E B. snc
    CF: 01053090419
  • VIVAI PANTANELLI DI PANTANELLI L. E B. snc
    CF: 01053090419
CIG: X6609C85D6
Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: Z1707F454B
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ANNO 2013 N. IFL0005991
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED - MILANO
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED - MILANO
    CF: 08037550962
CIG: X3E09C85D7
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SCUOLE
Importo aggiudicato: € 319.70
Somme liquidate: € 319.70
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
CIG: Z2607F456A
Oggetto: POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2013 N. 74333932
Importo aggiudicato: € 762.00
Somme liquidate: € 762.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLIANZ SPA - LLOYD ADRIATICO AG. CATTOLICA
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ SPA - LLOYD ADRIATICO AG. CATTOLICA
    CF: 05032630963
CIG: X1609C85D8
Oggetto: SOSTITUZIONE LAMPIONI DANNEGGIATI
Importo aggiudicato: € 1920.40
Somme liquidate: € 1920.40
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTONIOLI SRL
    CF: 03913800409
  • ANTONIOLI SRL
    CF: 03913800409
CIG: XE909C85D9
Oggetto: INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 01-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
  • CARNEVALI E MONTANARI SRL
    CF: 03547940407
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
CIG: Z6107F45A1
Oggetto: POLIZZA RCT PER TITOLARI BORSE LAVORO ANNO 2013 N. 328/00020044
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
  • INA ASSITALIA AG. RICCIONE
    CF: 00409920584
CIG: XC109C85DA
Oggetto: REALIZZAZIONE SGAMBATOIO
Importo aggiudicato: € 2093.00
Somme liquidate: € 2093.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 12-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA
    CF: RMNGRL59C47G479A
  • LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA
    CF: RMNGRL59C47G479A
CIG: X9909C85DB
Oggetto: INCARICO ENERGY MANAGER
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUTINI MAURO
    CF: 02451580415
  • CUTINI MAURO
    CF: 02451580415
CIG: X7109C85DC
Oggetto: VIDEO ISPEZIONE E SPURGO FOGNATURE IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 12-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO DAILY EXPRESS MULTISERVICE S.N.C.
    CF: 03773240407
  • EURO DAILY EXPRESS MULTISERVICE S.N.C.
    CF: 03773240407
CIG: X4909C85DD
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE
Importo aggiudicato: € 732.50
Somme liquidate: € 732.50
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 15-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: X2109C85DE
Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA
Importo aggiudicato: € 2279.50
Somme liquidate: € 2279.50
Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
CIG: XF409C85DF
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE PER PULIZIA STRADE
Importo aggiudicato: € 1430.00
Somme liquidate: € 1430.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCARUCCI GIACOMO
    CF: MSCGCM75L12D488F
  • MASCARUCCI GIACOMO
    CF: MSCGCM75L12D488F
CIG: XCC09C85E0
Oggetto: ACQUISTO DISSUASORI
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 645.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 16-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
  • NERI S.P.A.
    CF: 02110530405
CIG: XA409C85E1
Oggetto: LAVORI EDILI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
CIG: XE209C85EC
Oggetto: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: ZEF0825705
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER DICHIARAZIONE IMU, ISTRUZIONI DENUNCIA IMU, RICEVUTE TRIBUTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: XBA09C85ED
Oggetto: ACQUISTO ARREDI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 3915.00
Somme liquidate: € 3915.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 29-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: X9209C85EE
Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE PER PULIZIA STRADE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 09-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FATTORINI MARCO
    CF: FTTMRC61D27F533I
  • FATTORINI MARCO
    CF: FTTMRC61D27F533I
CIG: X6A09C85EF
Oggetto: DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENTOKIL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077141009
  • RENTOKIL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077141009
CIG: X4209C85F0
Oggetto: DEMOLIZIONE EX TORRE ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 2050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
  • COSTRUZIONI GENERALI DEI F.LLI ROMANO SRL
    CF: 00861440766
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
CIG: XEC0B50E8F
Oggetto: PULIZIA POLTRONE TEATRO
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
CIG: Z2607AB7A3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 139.30
Somme liquidate: € 139.30
Tempi di completamento: dal 15-11-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
CIG: X9C0B50E91
Oggetto: SISTEMAZIONE AREA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 17-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
CIG: X740B50E92
Oggetto: PAVIMENTAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 3084.00
Somme liquidate: € 3352.66
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCERAMICHE S.R.L.
    CF: 00790810402
  • EDILCERAMICHE S.R.L.
    CF: 00790810402
CIG: X4C0B50E93
Oggetto: LAVAGGIO TENDAGGI TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 330.58
Somme liquidate: € 303.28
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 13-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAVANDERIA "LA COCCINELLA" DI BRAVI ANNALISA
    CF: BRVNLS70E68G479A
  • LAVANDERIA "LA COCCINELLA" DI BRAVI ANNALISA
    CF: BRVNLS70E68G479A
CIG: X240B50E94
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTI TEATRO
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO SRL
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO SRL
    CF: 01479990408
CIG: XA70B50E97
Oggetto: ACQUISTO TUBAZIONI PER FOGNATURA ACQUE BIANCHE
Importo aggiudicato: € 577.50
Somme liquidate: € 534.18
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA CORRUGATI S.P.A.
    CF: 01352900417
  • ITALIANA CORRUGATI S.P.A.
    CF: 01352900417
CIG: X570B50E99
Oggetto: RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
CIG: Z5B07AB832
Oggetto: RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASER
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
CIG: X2F0B50E9A
Oggetto: SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1686.07
Tempi di completamento: dal 07-09-2013 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.I.T.
    CF: 01226150439
  • STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.I.T.
    CF: 01226150439
CIG: ZD607AB8FE
Oggetto: ACQUISTO VOLUME RUFFINI IL PATTO DI STABILITA' INTERNO
Importo aggiudicato: € 84.90
Somme liquidate: € 84.90
Tempi di completamento: dal 26-09-2012 al 11-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: X070B50E9B
Oggetto: SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 27-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELLA MARTIRE STEFANO
    CF: DLLSFN62L12D836D
  • DELLA MARTIRE STEFANO
    CF: DLLSFN62L12D836D
CIG: X8A0B50E9E
Oggetto: SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2909.93
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ILGIARDINIERE DI CORTE DI ENZO SMACCHIA
    CF: 02475730418
  • IL POLLICE VERDE DI MASOTTI GIOVANNI
    CF: MSTGNN83T23A726M
  • MAZZOLI GIULIANO
    CF: MZZGLN56B13G453N
  • ILGIARDINIERE DI CORTE DI ENZO SMACCHIA
    CF: 02475730418
CIG: X1D0B50EA7
Oggetto: COMODATO D'USO EROGATORE ACQUA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 864.00
Somme liquidate: € 864.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE S.R.L.
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE S.R.L.
    CF: 03128080409
CIG: X830B50EB1
Oggetto: RIPRISTINO COPERTURA DEPOSITO CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
CIG: X5B0B50EB2
Oggetto: MANUTENZIONE LOCALI COMPLEMENTARI SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO
Importo aggiudicato: € 3646.00
Somme liquidate: € 3646.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2013 al 30-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
CIG: X0B0B50EB4
Oggetto: ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 793.00
Somme liquidate: € 792.93
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 12-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: X8E0B50EB7
Oggetto: ACQUISTO MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 11-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: XDE0B50EB5
Oggetto: SOSTITUZIONE PORTA TAGLIAFUOCO TEATRO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 18-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARPENTERIA CODIGNOLI
    CF: 01404200410
  • NUOVA CARPENTERIA CODIGNOLI
    CF: 01404200410
CIG: X660B50EB8
Oggetto: PULIZIA FOSSI SCOLMATORI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMETTI SETTIMIO
    CF: PLMSTM42P18H921K
  • PALMETTI SETTIMIO
    CF: PLMSTM42P18H921K
CIG: X990B50EBD
Oggetto: ASFALTATURA VIA CANELLINA
Importo aggiudicato: € 5040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDUCCI G & N SNC di BALDUCCI Geom.Giovambattista & C.
    CF: 01005490410
  • BALDUCCI G & N SNC di BALDUCCI Geom.Giovambattista & C.
    CF: 01005490410
CIG: Z8B084B187
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI DA 100 RICEVUTE A MATRICE
Importo aggiudicato: € 121.00
Somme liquidate: € 121.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z01084D4E3
Oggetto: ABBONAMENTO MEMOFAX
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 03-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z5008984B4
Oggetto: ATTIVITA' PRESTATE ALL'INTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNUALITA' 2012
Importo aggiudicato: € 2578.62
Somme liquidate: € 2578.62
Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 28-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BRACCINI PAOLO
    CF: BRCPLA63M26G479H
  • BRACCINI PAOLO
    CF: BRCPLA63M26G479H
CIG: Z7A089853D
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PATRIMONIO PER L'ANNO 2012
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 13-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIES S.R.L.
    CF:
  • GIES S.R.L.
    CF:
CIG: Z8D08E104B
Oggetto: ACQUISTO MONITOR PHILIPS
Importo aggiudicato: € 119.97
Somme liquidate: € 119.97
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
CIG: XC10846EB4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: XE90846EB3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: X3E0846EB3
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA S.N.C. DI SCAPPINI CARLO E MAURIZI
    CF: 00257930412
  • ELETTROMECCANICA S.N.C. DI SCAPPINI CARLO E MAURIZI
    CF: 00257930412
CIG: X0B0846EAC
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO INVERNALE
Importo aggiudicato: € 3244.80
Somme liquidate: € 3244.80
Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 11-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
    CF: 02395270412
CIG: X660846EB0
Oggetto: ACQUISTO PIANTE E FIORI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO VAL REGINA DI ANDREA COLI
    CF: CLONDR64E09G479A
  • VIVAIO VAL REGINA DI ANDREA COLI
    CF: CLONDR64E09G479A
CIG: X160846EB2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 891.58
Somme liquidate: € 891.58
Tempi di completamento: dal 31-03-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: x990846eb5
Oggetto: acquisto carburante
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
CIG: ZA508E12D7
Oggetto: ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI IN MATERIA DI IRAP E RELATIVA DICHIARAZIONE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 14-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
  • BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS
    CF: 01381720414
CIG: X710846EB6
Oggetto: acquisto elementi dossi stradali
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
  • S.M. SEGNALETICA MONTEFELTRO DI CRESCENTINI MARIANO
    CF: CRSMRN54M19I641V
CIG: Z7F08EC5D4
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 7728.85
Somme liquidate: € 7728.85
Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 12-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: ZD60917318
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO BLACK BOX PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2013
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4800.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2012 al 08-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: X5B0846EAA
Oggetto: ACQUISTO SALE PER PULIZIA STRADE IN CASO DI NEVE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 20-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
    CF: 02395270412
CIG: XC809C85C7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 364.96
Somme liquidate: € 364.96
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X5009C85CA
Oggetto: ACQUISTO VERNICE
Importo aggiudicato: € 15.81
Somme liquidate: € 15.81
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERNICI VEBI DI VERNI ALBERTO & C. S.R.L.
    CF: 02252980400
  • VERNICI VEBI DI VERNI ALBERTO & C. S.R.L.
    CF: 02252980400
CIG: ZB0095442F
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO ON LINE PATTO DI STABILITA' IN UN CLIK ORGANIZZATO DALLO STUDIO ALMA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2012 al 27-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA INFORMATICA SRL
    CF: 02749520124
  • ALMA INFORMATICA SRL
    CF: 02749520124
CIG: X2809C85CB
Oggetto: RIPARAZIONE INFISSO SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZZAGALLI INFISSI S.R.L.
    CF: 02196230417
  • PIZZAGALLI INFISSI S.R.L.
    CF: 02196230417
CIG: X0009C85CC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 203.39
Somme liquidate: € 203.39
Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: XD309C85CD
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 718.62
Somme liquidate: € 718.62
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: ZDC097E1F0
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE SPORTELLO WEB IMU ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 15-04-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z8B098DAB7
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO ALLA RASSEGNA STAMPA PA-WEB
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 566.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELNETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CELNETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: ZEB0997AEA
Oggetto: ABBONAMENTO OPERE ON-LINE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L..
Importo aggiudicato: € 1047.60
Somme liquidate: € 1047.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: XAB09C85CE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 225.78
Somme liquidate: € 225.78
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: XB609C85D4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: X8E09C85D5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 423.00
Somme liquidate: € 423.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: Z230999B4A
Oggetto: ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE LASERJET 1200
Importo aggiudicato: € 100.80
Somme liquidate: € 100.80
Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROMO RIGENERA SRL
    CF: 01431180551
  • PROMO RIGENERA SRL
    CF: 01431180551
CIG: X8309C85CF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 89.50
Somme liquidate: € 89.50
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X0B09C85D2
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 3967.00
Somme liquidate: € 3967.50
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACEMA S.P.A.
    CF: 02394170415
  • ACEMA S.P.A.
    CF: 02394170415
CIG: Z5A09C6C0D
Oggetto: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 725.27
Somme liquidate: € 725.27
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 09-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 03599240409
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 03599240409
CIG: X7C09C85E2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO
Importo aggiudicato: € 30.90
Somme liquidate: € 30.90
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: XD709C85E6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 276.87
Somme liquidate: € 407.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: XAF09C85E7
Oggetto: ACQUISTO PIANTE E FIORI
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO VAL REGINA DI ANDREA COLI
    CF: CLONDR64E09G479A
  • VIVAIO VAL REGINA DI ANDREA COLI
    CF: CLONDR64E09G479A
CIG: X8709C85E8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: X5F09C85E9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1102.20
Somme liquidate: € 1102.20
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: Z0E0A194D9
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE "IL BILANCIO PER IL CITTADINO E I CONSIGLIERI" ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 127.26
Somme liquidate: € 127.26
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CELNETWORK SRL
    CF: 01913760680
  • CELNETWORK SRL
    CF: 01913760680
CIG: X3709C85EA
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.N.C.
    CF: 02067170403
  • EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.N.C.
    CF: 02067170403
CIG: X0F09C85EB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 93.43
Somme liquidate: € 93.43
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 20-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFI S.P.A. ELETTROFORNITURE ITALIA
    CF: 02698210404
  • ELFI S.P.A. ELETTROFORNITURE ITALIA
    CF: 02698210404
CIG: X0409C85E5
Oggetto: CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I. 2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I. 2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: X1A09C85F1
Oggetto: RICARICA DEPURATORE ACQUA MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 28.92
Somme liquidate: € 28.92
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ACQUE S.R.L.
    CF: 03128080409
  • ADRIATICA ACQUE S.R.L.
    CF: 03128080409
CIG: X9D09C85F4
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 548.80
Somme liquidate: € 548.80
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: X4D09C85F6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 97.56
Somme liquidate: € 97.56
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFI S.P.A. ELETTROFORNITURE ITALIA
    CF: 02698210404
  • ELFI S.P.A. ELETTROFORNITURE ITALIA
    CF: 02698210404
CIG: XED09C85F2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 302.67
Somme liquidate: € 302.67
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: XC509C85F3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 274.00
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: X7509C85F5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 79.33
Somme liquidate: € 79.33
Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
CIG: X2509C85F7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 92.56
Somme liquidate: € 92.56
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: X5409C85E3
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 763.54
Somme liquidate: € 763.54
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: X2C09C85E4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 656.64
Somme liquidate: € 656.64
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNESI S.R.L.
    CF: 00946980414
  • BAGNESI S.R.L.
    CF: 00946980414
CIG: Z480A9439D
Oggetto: AFFIDAMENTO PER L'IMPIEGO DI N. 1 CAPO OPERAIO ATTRAVERSO AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
Importo aggiudicato: € 15008.56
Somme liquidate: € 9225.77
Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
  • ADECCO ITALIA SPA
    CF: 13366030156
CIG: XF70B50E95
Oggetto: ACQUISTO VERNICI
Importo aggiudicato: € 84.65
Somme liquidate: € 84.65
Tempi di completamento: dal 29-06-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERNICI VEBI DI VERNI ALBERTO & C. S.R.L.
    CF: 02252980400
  • VERNICI VEBI DI VERNI ALBERTO & C. S.R.L.
    CF: 02252980400
CIG: XCF0B50E96
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 575.29
Somme liquidate: € 575.29
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 05-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: X7F0B50E98
Oggetto: COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 164.81
Somme liquidate: € 164.81
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: ZD10B0E16F
Oggetto: ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO OLIVETTI LOGOS 912
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALL UFFICIO SRL
    CF: 01453100404
  • ALL UFFICIO SRL
    CF: 01453100404
CIG: ZCB0B0F468
Oggetto: ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO ARCA CON FETTUCCE
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. SAS
    CF: 01762630406
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. SAS
    CF: 01762630406
CIG: Z270B21B72
Oggetto: INTERVENTO TECNICO A PERSONAL COMPUTER UFFICIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 163.50
Somme liquidate: € 163.50
Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECLINIC DI GABRIELE GENNARI
    CF: GNNGRL75T11G479X
  • ECLINIC DI GABRIELE GENNARI
    CF: GNNGRL75T11G479X
CIG: ZF30B55805
Oggetto: ACQUISTO SERIE N. 50 BLOCCHI PER SERVIZIO ECONOMATO
Importo aggiudicato: € 241.00
Somme liquidate: € 241.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 21-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZF20C1B8A0
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELL'I.M.U.
Importo aggiudicato: € 18300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUOMO GPA SRL
    CF: 00907370415
  • DUOMO GPA SRL
    CF: 00907370415
CIG: ZBB0C1CD19
Oggetto: ACQUISTO RILEGATRICE MANUALE A SPIRALE FELLOWES GALAXY
Importo aggiudicato: € 351.90
Somme liquidate: € 351.90
Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 27-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: ZCF0C2171F
Oggetto: POLIZZA KASCO PERIODO 25/10/2013 - 31/12/2014
Importo aggiudicato: € 1770.83
Somme liquidate: € 1770.83
Tempi di completamento: dal 25-10-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL ASSICURAZIONI AG. CATTOLICA
    CF: 02705901201
  • UNIPOL ASSICURAZIONI AG. CATTOLICA
    CF: 02705901201
CIG: Z5C0CD7683
Oggetto: POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIG EUROPE LIMITED - MILANO
    CF: 08037550962
  • AIG EUROPE LIMITED - MILANO
    CF: 08037550962
CIG: Z170891B23
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE PER PIANO DI SICUREZZA CIE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOSTEC SNC DI CHIERCHI & C
    CF: 01371950419
  • GOSTEC SNC DI CHIERCHI & C
    CF: 01371950419
CIG: ZA80CC4094
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER
Importo aggiudicato: € 921.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 17-01-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SEI ERRE SRL
    CF: 00383850427
  • THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO & C. SAS
    CF: 01762630406
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • SABAKART
    CF: 03396320404
  • SPAZIO UFFICIO SRL
    CF: 03599240409
  • SEI ERRE SRL
    CF: 00383850427
CIG: ZB708B4225
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIFERO
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2013 al 16-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02569110402
  • SAGIE GRANDI IMPIANTI S.R.L.
    CF: 02569110402
CIG: ZCD0996033
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO PER LA TERZA ETA' 2013
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2013 al 30-06-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BECOME TRAVEL S.R.L.
    CF: 03712340243
  • TRAVEL GROUP SERVICE SRL
    CF: 03869490288
  • ITERMAR S.R.L.
    CF: 00260160403
  • TRAVEL GROUP SERVICE SRL
    CF: 03869490288
CIG: Z5F0CE7834
Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 409.83
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZD109C900C
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI 2013
Importo aggiudicato: € 963.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: ZDE09F652D
Oggetto: FORNITURA CARTA DA PLOTTER
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2013 al 18-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTIFIN UNIPERSONALE
    CF: 00376680611
  • ALTIFIN UNIPERSONALE
    CF: 00376680611
CIG: ZC7075C520
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 208.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 28-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z1D0A04A8D
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E DEPLIANS PROGETTO ARGG
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZE1075C545
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2012 al 28-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
CIG: ZC7077A689
Oggetto: FORNITURA ALBERI DI NATALE
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 1435.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 18-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO VAL REGINA
    CF: 02051900419
  • VIVAIO VAL REGINA
    CF: 02051900419
CIG: Z320A0F2F8
Oggetto: FORNITURA VOLUME
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z78077A6D0
Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ADDOBBI NATALIZI
Importo aggiudicato: € 466.00
Somme liquidate: € 466.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 30-11-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • ELETTROMARKET Light S.r.l.
    CF: 03304850401
  • ELETTROMARKET Light S.r.l.
    CF: 03304850401
CIG: ZEC0A0F414
Oggetto: FORNITURA MOBILI D'UFFICIO E CANCELLERIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2012 al 24-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z7307889EA
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI AUTO ASSEGNATA AI SERVIZI GENERALI.
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: ZD207AEAE6
Oggetto: RIPARAZIONE AUTO SERVIZI GENERALI
Importo aggiudicato: € 66.00
Somme liquidate: € 66.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 10-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z9B0A1E30D
Oggetto: FORNITURE BENI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 909.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 29-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • DUOMO GPA SRL
    CF: 00907370415
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • DUOMO GPA SRL
    CF: 00907370415
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: ZDE0B0713E
Oggetto: INSERIMENTO N. 1 SOGGETTO PRESSO CENTRO DIURNO COOP. NEL BLU - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 11040.00
Somme liquidate: € 5798.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
CIG: ZE90B07144
Oggetto: INSERIMENTO N. 1 SOGGETTO PRESSO CENTRO DIURNO COOP. T41 - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD007C7191
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 202.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 19-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • paolo muratori srl
    CF: 01325860417
  • paolo muratori srl
    CF: 01325860417
CIG: Z580B1ECD8
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IR 220 - ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: Z9907E997A
Oggetto: SOSTITUZIONE KIT DISTRIBUZIONE AUTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: € 323.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 18-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FP SERVICE
    CF: 02437450410
  • FP SERVICE
    CF: 02437450410
CIG: Z2C07EB2FB
Oggetto: RILEGATURA DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2012 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOVAGNOLI GIOVANNI
    CF: 00519270409
  • GIOVAGNOLI GIOVANNI
    CF: 00519270409
CIG: Z5609ECFC4
Oggetto: RILEGATURA DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 424.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2013 al 31-03-2013
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GIOVAGNOLI GIOVANNI
    CF: 00519270409
  • GIOVAGNOLI GIOVANNI
    CF: 00519270409
CIG: Z6B070AFC2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2012 al 17-11-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIAMAWEB.IT
    CF: 13395820155
  • CHIAMAWEB.IT
    CF: 13395820155
CIG: ZB707F97A3
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 04-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA-CARTOLERIA DI GREGORI M.TERESA
    CF: 01240670412
  • EDICOLA-CARTOLERIA DI GREGORI M.TERESA
    CF: 01240670412
CIG: ZB408099AC
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMA CONCILIA.
Importo aggiudicato: € 1934.00
Somme liquidate: € 1934.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: ZD1081DC38
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "IL FUTURO SENZA GIOCO NON ESISTE".
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 28-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMAR SNC
    CF: 00296090418
  • SMAR SNC
    CF: 00296090418
CIG: ZE7081DC44
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "IL FUTURO SENZA GIOCO NON ESISTE"
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 12-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTICO FORNO
    CF: 01434940415
  • L'ANTICO FORNO
    CF: 01434940415
CIG: Z06083482A
Oggetto: RIPARAZIONE COMPUTER ASSEGNATO ALL' UFFICIO SEGRETERIA.
Importo aggiudicato: € 119.00
Somme liquidate: € 119.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 31-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECLINIC DI GABRIELE GENNARI
    CF: 02166630414
  • ECLINIC DI GABRIELE GENNARI
    CF: 02166630414
CIG: Z8D083EA0D
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
  • HALLEY INFORMATICA SRL
    CF: 00384350435
CIG: Z03083EA1D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 181.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2013 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
CIG: XA009C85C8
Oggetto: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARA TIGRE TRIENNIO 2014-2016
Importo aggiudicato: € 7140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • RENTOKIL ITALIA S.R.L.
    CF: 10077141009
  • IL GIARDINO DEL RE DI CAROLINA FILIPPINI
    CF: FLPCLN74T52A944V
  • SPURIO ROBERTO
    CF: SPRRRT68S22B474R
  • IL GIARDINO DEL RE DI CAROLINA FILIPPINI
    CF: FLPCLN74T52A944V
CIG: ZCB086BEA9
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 15240.00
Somme liquidate: € 11430.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2013 al 31-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
CIG: ZB6086C9AB
Oggetto: CONTRATTO SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE.
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 11138.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 26-02-2014
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 01114601006
CIG: ZFA086F86E
Oggetto: COSTO COPIE
Importo aggiudicato: € 659.00
Somme liquidate: € 659.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 30-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: Z4C086F898
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 581.00
Somme liquidate: € 581.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z48086F87F
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2012 al 31-12-2012
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
CIG: Z3808A989C
Oggetto: FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2013 al 30-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: Z5608A98DA
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.
Importo aggiudicato: € 34.00
Somme liquidate: € 34.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 20-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
CIG: ZEF090BE90
Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO ASSEGNATA ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 02-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
CIG: Z38094F7B8
Oggetto: FORNITURE DIVERSE PER INIZIATIVA CULTURALE.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2013 al 05-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINI CATIA
    CF: 02609050402
  • CECCHINI CATIA
    CF: 02609050402
CIG: Z47094F7D7
Oggetto: FORNITURE E SERVIZI DIVERSI PER INIZIATIVA CULTURALE
Importo aggiudicato: € 727.00
Somme liquidate: € 727.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2013 al 08-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLINO CLAUDIA
    CF: 01307210417
  • BERTOLINO CLAUDIA
    CF: 01307210417
CIG: ZE8094F818
Oggetto: FORNITURE E SERVIZI DIVERSI PER INIZIATIVA CULTURALE.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2013 al 27-03-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDUCCI MICHELE
    CF: 02436890418
  • BALDUCCI MICHELE
    CF: 02436890418
CIG: 0000000000
Oggetto: GESTIONE SERVIZI TURISTICO CULTURALI.
Importo aggiudicato: € 37190.00
Somme liquidate: € 37190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GRADARA INNOVA SRL
    CF: 02086580418
  • GRADARA INNOVA SRL
    CF: 02086580418
CIG: Z1D095EF5D
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 362.00
Somme liquidate: € 362.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 04-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z08095EF96
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 04-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
CIG: ZDC091714
Oggetto: FORNITURA VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.
Importo aggiudicato: € 563.00
Somme liquidate: € 563.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 22-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z5D0964A26
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE.
Importo aggiudicato: € 1021.00
Somme liquidate: € 1021.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELETTI
    CF: 02058610425
  • MICHELETTI
    CF: 02058610425
CIG: ZD8096C872
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E ACQISTO TONER
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2013 al 18-04-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: ZCC09A389D
Oggetto: NOLEGGIO PULMAN PER INIZIATIVA GEMELLAGGIO.
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 30-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAM DI BIANCHINI BERNARDINO
    CF: 01315780401
  • SAM DI BIANCHINI BERNARDINO
    CF: 01315780401
CIG: Z9F09A393B
Oggetto: ACQUISTO OMAGGI VOLUMI PER GEMELLAGGIO.
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 23-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNONI GIANNI
    CF: CMPGNN48M03L366K
  • COMPAGNONI GIANNI
    CF: CMPGNN48M03L366K
CIG: Z9109A3961
Oggetto: FORNITURA CORONE ALLORO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARATARI GUERRINO
    CF: 02351550401
  • ARATARI GUERRINO
    CF: 02351550401
CIG: ZF009A397E
Oggetto: STAMPA MANIFESTI 25 APRILE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 25-04-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIQUARANTUNO B COOP. SOC.
    CF: 00312450414
  • TIQUARANTUNO B COOP. SOC.
    CF: 00312450414
CIG: ZDA09BFA80
Oggetto: RIPARAZIONE AUTO SERVIZI GENERALI.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 164.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: ZF009BFA8C
Oggetto: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO ASSEGNATA AI SERVIZI GENERALI.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2013 al 07-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z4309E2AD4
Oggetto: PAGAMENTO COSTO COPIE
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: ZF209E0D1
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2013 al 14-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: ZD40A16B1C
Oggetto: NOLEGGIO PEDANA PER INIZIATIVA FESTA DI PRIMAVERA
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 192.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2013 al 06-06-2013
Cod. Scelta contraente: 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
  • PESARO FESTE SRL
    CF: 00425830411
CIG: Z5C0B1ECD8
Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA SEGNALIBRO A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: Z430BE28AF
Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO PS 311529
Importo aggiudicato: € 5623.00
Somme liquidate: € 5623.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2013 al 11-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA BORELLI S.R.L.
    CF: 01148070418
  • CARROZZERIA BORELLI S.R.L.
    CF: 01148070418
CIG: Z190C45D7D
Oggetto: SERVIZIO PROGETTO ALIMENTARE MANGIA BENE: CRESCI SANO COME UN PESCE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-05-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBERT SAS DI AGOSTINI PAOLO
    CF: 01826860445
  • EUROPEAN PROJECTING COUNSULTANT
    CF: 12192811003
  • ALBERT SAS DI AGOSTINI PAOLO
    CF: 01826860445
CIG: Z6F0A1EACD
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE FESTA DI PRIMAVERA
Importo aggiudicato: € 1668.00
Somme liquidate: € 1668.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 02-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMAR SNC
    CF: 00296090418
  • SMAR SNC
    CF: 00296090418
CIG: Z9F0A1EAFE
Oggetto: FORNITURA BEVANDE PER MANIFESTAZIONE FESTA DI PRIMAVERA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 01-06-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TENUTA DEL MONSIGNORE
    CF: 02594940401
  • TENUTA DEL MONSIGNORE
    CF: 02594940401
CIG: Z890A9CDBB
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 02-07-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z6D0C98E1D
Oggetto: CONVENZIONE PISCINA DI CATTOLICA PER CORSO ALUNNI A.S. 2013/2014
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALDEBARAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
    CF: 91102540407
  • ALDEBARAN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
    CF: 91102540407
CIG: ZE70AAA060
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 348.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 17-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • paolo muratori srl
    CF: 01325860417
  • paolo muratori srl
    CF: 01325860417
CIG: Z960AABF7D
Oggetto: FORNITURA CARTELLE INTESTATE
Importo aggiudicato: € 258.00
Somme liquidate: € 258.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2013 al 05-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: Z3C0AAD069
Oggetto: FORNITURA VERBALI PREAVVISO DI ACCERTAMEBTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA.
Importo aggiudicato: € 1480.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: Z9A0ABF279
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER INIZIATIVA FESTA DI PRIMAVERA.
Importo aggiudicato: € 124.00
Somme liquidate: € 124.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 11-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZDB0ACF530
Oggetto: ACQUISTO MONITOR
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2013 al 24-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
  • C2 SRL
    CF: 01121130197
CIG: Z700B13A01
Oggetto: PAGAMENTO COSTO COPIE
Importo aggiudicato: € 958.00
Somme liquidate: € 958.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: Z970B13AB6
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z7E0B13AD6
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
CIG: Z810B14187
Oggetto: ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER FAX.
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 01-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
  • PRINTER OFFICE SOC. COOP.
    CF: 02171890417
CIG: Z8C0B2880C
Oggetto: SERVIZIO CATERING
Importo aggiudicato: € 43.00
Somme liquidate: € 43.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASACCIA
    CF: 00390080406
  • LA CASACCIA
    CF: 00390080406
CIG: Z570B28973
Oggetto: SERVIZIO GRAFICA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHOTO & CO DI DOMENICO BANDIERA
    CF: 03812750408
  • PHOTO & CO DI DOMENICO BANDIERA
    CF: 03812750408
CIG: ZE70B2890B
Oggetto: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 2120.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAPHO 5 SERVICE SRL
    CF: 01487530410
  • GRAPHO 5 SERVICE SRL
    CF: 01487530410
CIG: ZC50B288B4
Oggetto: STAMPA LOCANDINE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MULTIGRAPH SNC
    CF: 02660580404
  • MULTIGRAPH SNC
    CF: 02660580404
CIG: Z490B2889E
Oggetto: SERVIZIO GRAFICA PUBBLICITARIA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • GRAFICA MAR DI MARINELLI ANTONIA
    CF: 01274580412
  • GRAFICA MAR DI MARINELLI ANTONIA
    CF: 01274580412
CIG: ZC80B28888
Oggetto: SERVIZIO ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO SRL
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO SRL
    CF: 01479990408
CIG: Z380B287F5
Oggetto: SERVIZIO CATERING
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTIN VECCHIO -GREAT DI CENCI MASSIMO & C SNC
    CF: 02504440419
  • MASTIN VECCHIO -GREAT DI CENCI MASSIMO & C SNC
    CF: 02504440419
CIG: ZEE0B288F8
Oggetto: FORNITURA PANNELLO PUBBLICITARIO.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEON 2000
    CF: 01138980410
  • NEON 2000
    CF: 01138980410
CIG: ZAD0B28919
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI.
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ANTICO FORNO
    CF: 01434940415
  • L'ANTICO FORNO
    CF: 01434940415
CIG: Z860B2895F
Oggetto: SERVIZIO GRAFICA PUBBLICITARIA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDUCCI MICHELE
    CF: 02436890418
  • BALDUCCI MICHELE
    CF: 02436890418
CIG: ZA30B2885D
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 188.00
Somme liquidate: € 188.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 08-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
  • MARR SPA
    CF: 02686290400
CIG: ZE00B3F9C6
Oggetto: SOSTITUZIONE ALZAVETRO AUTO DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 161.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 23-08-2013 al 29-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA "KAPPA" s.n.c.
    CF: 01320710419
  • CARROZZERIA "KAPPA" s.n.c.
    CF: 01320710419
CIG: Z220B4E3E1
Oggetto: FORNITURA CARTELLINE PER RACCOLTA VERBALI P.M.
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
  • PUNTO COMUNE S.R.L.
    CF: 01494210410
CIG: Z1F0B648F1
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 398.00
Somme liquidate: € 398.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: Z480B64935
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 584.00
Somme liquidate: € 584.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 09-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z070B66D9D
Oggetto: FORNITURA QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDICOLA-CARTOLERIA DI GREGORI M.TERESA
    CF: 01240670412
  • EDICOLA-CARTOLERIA DI GREGORI M.TERESA
    CF: 01240670412
CIG: z410b6ae45
Oggetto: riparazione auto assegnata ai servizi generali.
Importo aggiudicato: € 253.00
Somme liquidate: € 253.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z070B6B62B
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVENSBURGER SPA
    CF: 00622580157
  • RAVENSBURGER SPA
    CF: 00622580157
CIG: Z5C0B6BB6E
Oggetto: PROIEZIONE FILM PER INIZIATIVA CINEMA ALL'APERTO.
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOBY DAMMIT
    CF: 03837120405
  • TOBY DAMMIT
    CF: 03837120405
CIG: Z7E0B6BBC5
Oggetto: INSTALLAZIONE LAMPIONE PER INIZIATIVA MARCHE ARANCIONI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 10-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
CIG: ZA90BB3E96
Oggetto: MONTAGGIO FARI - INIZIATIVE ESTIVE
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2013 al 30-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
CIG: Z2B0BB5C5B
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PULIZIA BAGNI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 319.00
Somme liquidate: € 319.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 18-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • paolo muratori srl
    CF: 01325860417
  • paolo muratori srl
    CF: 01325860417
CIG: Z870BD2B6C
Oggetto: RIPARAZIONE VEICOLO ASSEGNATO AI SERVIZI GENERALI.
Importo aggiudicato: € 2768.00
Somme liquidate: € 2768.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 08-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA "KAPPA" s.n.c.
    CF: 01320710419
  • CARROZZERIA "KAPPA" s.n.c.
    CF: 01320710419
CIG: ZD80BE7038
Oggetto: RIPARAZIONE AUTO ASSEGNATA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
Importo aggiudicato: € 677.00
Somme liquidate: € 677.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 16-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARAGE INTERNAZIONALE 2 SRL
    CF: 03727470407
  • GARAGE INTERNAZIONALE 2 SRL
    CF: 03727470407
CIG: Z8F0C12071
Oggetto: ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
Importo aggiudicato: € 454.00
Somme liquidate: € 454.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 31-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANNONE COMPUTERS S.A.S.
    CF: 01170160889
  • GIANNONE COMPUTERS S.A.S.
    CF: 01170160889
CIG: Z410C24721
Oggetto: ACQUISTO CORONE D'ALLORO.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al 07-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARATARI GUERRINO
    CF: 02351550401
  • ARATARI GUERRINO
    CF: 02351550401
CIG: ZD90BC1099
Oggetto: FORNITURA VASCHETTA TONER
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: Z7B0BC10C1
Oggetto: INTERVENTO MANUTENZIONE STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SORMANI SRL
    CF: 02375420417
  • SORMANI SRL
    CF: 02375420417
CIG: Z57BC10DB
Oggetto: STAMPA MANIFESTI FUNEBRI
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 03-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GARDELLINI GIORGIO
    CF: 01668430406
  • GARDELLINI GIORGIO
    CF: 01668430406
CIG: Z270C32F5B
Oggetto: ACQUISTO ARMADIETTO PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE.
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 04-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER DI LISOTTI SABINA
    CF: 03505530406
  • CENTER FER DI LISOTTI SABINA
    CF: 03505530406
CIG: Z1E0C61A02
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z720C61A19
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 268.00
Somme liquidate: € 268.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 14-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
  • AGIP DI PRIOLI ERALDO E C. S.A.S.
    CF: 02262910413
CIG: ZED0C71ACC
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 907.00
Somme liquidate: € 907.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: ZF10C77032
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI.
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 20-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMAR SNC
    CF: 00296090418
  • SMAR SNC
    CF: 00296090418
CIG: Z960CA8A5C
Oggetto: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: Z660CE8DB3
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 13-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: Z140CF2910
Oggetto: CORSO DI TIRO AL SEGNO PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 19-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 02250020415
  • TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO
    CF: 02250020415
CIG: ZE80D10DB0
Oggetto: ACQUISTO PROLUNGHE PER LUCI NATALIZIE
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMARKET Light S.r.l.
    CF: 03304850401
  • ELETTROMARKET Light S.r.l.
    CF: 03304850401
CIG: Z6E0D10E24
Oggetto: ACQUISTO DI PUNTE DI ABETE PER ADDOBBI NATALIZI.
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO VAL REGINA
    CF: 02051900419
  • VIVAIO VAL REGINA
    CF: 02051900419
CIG: XBA0C97D9C
Oggetto: ACQUISTO AUTOBLOCCANTI
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 09-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAVEDIL S.R.L.
    CF: 01320690413
  • PAVEDIL S.R.L.
    CF: 01320690413
CIG: X920C97D9D
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO FABBRICATI ACCESSORI DEL CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 3060.00
Somme liquidate: € 3060.69
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
CIG: X6A0C97D9E
Oggetto: TINTEGGIATURA FABBRICATI ACCESSORI CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 2853.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURESTA HERMES
    CF: BRSHMS69M17C357H
  • BURESTA HERMES
    CF: BRSHMS69M17C357H
CIG: X420C97DA2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER FOGNATURA AREA CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 638.74
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X1A0C97DA0
Oggetto: LAVORI DI CARPENTERIA PRESSO CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
  • R.C. COSTRUZIONI DI FORTUNATO CUTUGNO
    CF: CTGFTN65T09A638H
CIG: XED0C97DA1
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 2539.80
Somme liquidate: € 2539.80
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 28-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
CIG: XC50C97DA2
Oggetto: ACQUISTO CARTA TERMICA PER PARCOMETRI+INTERVENTO TECNICO
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 04-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSP ITALIA S.R.L. TECNOLOGIE E SISTEMI PER PARCHEGGI
    CF: 02894960166
  • TSP ITALIA S.R.L. TECNOLOGIE E SISTEMI PER PARCHEGGI
    CF: 02894960166
CIG: X9D0C97DA3
Oggetto: ACQUISTO PARCOMETRO
Importo aggiudicato: € 5430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TSP ITALIA S.R.L. TECNOLOGIE E SISTEMI PER PARCHEGGI
    CF: 02894960166
  • TSP ITALIA S.R.L. TECNOLOGIE E SISTEMI PER PARCHEGGI
    CF: 02894960166
CIG: X750C97DA4
Oggetto: ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO INVERNALE
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
    CF: 02395270412
CIG: X800C97DAA
Oggetto: ACQUISTO SOGLIE IN MARMO PER SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 11-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DL MARMI S.N.C. DI CLEMENTI D.&G.
    CF: 01120680416
  • DL MARMI S.N.C. DI CLEMENTI D.&G.
    CF: 01120680416
CIG: X580C97DAB
Oggetto: SISTEMAZIONE TERRENI AREA CIRCOSTANTE CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 2757.11
Somme liquidate: € 2757.11
Tempi di completamento: dal 07-12-2013 al 23-01-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASCARUCCI GIACOMO
    CF: MSCGCM75L12D488F
  • MASCARUCCI GIACOMO
    CF: MSCGCM75L12D488F
CIG: X080C97DAD
Oggetto: ACQUISTO PALI PER RECINZIONE
Importo aggiudicato: € 858.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA
    CF: RMNGRL59C47G479A
  • LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA
    CF: RMNGRL59C47G479A
CIG: XDB0C97DAE
Oggetto: INSTALLAZIONE RECINZIONE CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA
    CF: RMNGRL59C47G479A
  • LA RECINZIONE DI ROMANI GABRIELLA
    CF: RMNGRL59C47G479A
CIG: XB30C97DAF
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE (FERRO E CLS) PER DELIMITAZIONE STRADA CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X8B0C97DB0
Oggetto: REVISIONE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 838.50
Somme liquidate: € 838.50
Tempi di completamento: dal 21-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
CIG: Z3D0B50E74
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 96.12
Somme liquidate: € 96.12
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: Z310B4C2AA
Oggetto: RIPARAZIONE SELCIATO VIA CAPPUCCINI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 858.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 09-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URBINATI REMIGIO
    CF: RBNRMG59H15G479K
  • URBINATI REMIGIO
    CF: RBNRMG59H15G479K
CIG: ZBB0B45BA7
Oggetto: TINTEGGIATURA TEATRO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 3240.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2013 al 05-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BURESTA HERMES
    CF: BRSHMS69M17C357H
  • BURESTA HERMES
    CF: BRSHMS69M17C357H
CIG: Z290B39286
Oggetto: SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA MORTOLA
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 31-08-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURRINI WALTER
    CF: TRRWTR58H01E122L
  • TURRINI WALTER
    CF: TRRWTR58H01E122L
CIG: XC40B50E90
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO OPERAI
Importo aggiudicato: € 92.83
Somme liquidate: € 92.83
Tempi di completamento: dal 07-08-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: XB20B50E9D
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI MANUTENZIONE VERDE
Importo aggiudicato: € 969.20
Somme liquidate: € 969.20
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
  • MAR DI MARANGONI GUIDO & C. S.N.C.
    CF: 02075260402
CIG: X620B50E9F
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 102.70
Somme liquidate: € 102.70
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: X3A0B50EA0
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 485.90
Somme liquidate: € 485.90
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: X120B50EA1
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2013 al 26-09-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACEMA S.P.A.
    CF: 02394170415
  • ACEMA S.P.A.
    CF: 02394170415
CIG: XE50B50EA2
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 528.01
Somme liquidate: € 528.01
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: XBD0B50EA3
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 223.37
Somme liquidate: € 223.37
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BPL RICAMBI S.N.C. DI BURATTI-PAGNINI-LEONARDI
    CF: 00166770412
  • BPL RICAMBI S.N.C. DI BURATTI-PAGNINI-LEONARDI
    CF: 00166770412
CIG: X950B50EA4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 330.40
Somme liquidate: € 330.40
Tempi di completamento: dal 31-08-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMARKET Light S.r.l.
    CF: 03304850401
  • ELETTROMARKET Light S.r.l.
    CF: 03304850401
CIG: X6D0B50EA5
Oggetto: RIPARAZIONE INFISSI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZZAGALLI INFISSI S.R.L.
    CF: 02196230417
  • PIZZAGALLI INFISSI S.R.L.
    CF: 02196230417
CIG: X450B50EA6
Oggetto: RIPARAZIONE INFISSI SCUOLE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SKEMA s.r.l.
    CF: 01659060402
  • SKEMA s.r.l.
    CF: 01659060402
CIG: XF00B50EA8
Oggetto: ACQUISTO LAMPADE PER TEATRO
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO SRL
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO SRL
    CF: 01479990408
CIG: XC80B50EA9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 678.79
Somme liquidate: € 678.79
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: XA00B50EAA
Oggetto: ACQUISTO ASFALTO INVERNALE
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
    CF: 02395270412
  • ADRIATICA ASFALTI S.R.L.
    CF: 02395270412
CIG: X500B50EAC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 526.74
Somme liquidate: € 526.74
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: X280B50EAD
Oggetto: RIPARAZIONE TAGLIAERBA
Importo aggiudicato: € 499.21
Somme liquidate: € 499.21
Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: X000B50EAE
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 97.86
Somme liquidate: € 97.86
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BAGNESI S.R.L.
    CF: 00946980414
  • BAGNESI S.R.L.
    CF: 00946980414
CIG: XD30B50EAF
Oggetto: COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 117.16
Somme liquidate: € 117.16
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 22-10-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: X330B50EB3
Oggetto: REVISIONE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 953.97
Somme liquidate: € 953.97
Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
CIG: XB60B50EB6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 891.75
Somme liquidate: € 891.75
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X160B50EBA
Oggetto: PRONTO INTERVENTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: XE90B50EBB
Oggetto: MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA INFANZIA
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZZAGALLI INFISSI S.R.L.
    CF: 02196230417
  • PIZZAGALLI INFISSI S.R.L.
    CF: 02196230417
CIG: XC10B50EBC
Oggetto: RILASCIO AUTOCERTIFICAZIONI IMPIANTI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 92.56
Somme liquidate: € 92.56
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
  • CLIMA SERVICE S.R.L.
    CF: 02205000405
CIG: X4D0C97DA5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 309.58
Somme liquidate: € 309.58
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: X250C97DA6
Oggetto: ACQUISTO RINGHIERA PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 610.94
Somme liquidate: € 610.94
Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CARPENTERIA CODIGNOLI
    CF: 01404200410
  • NUOVA CARPENTERIA CODIGNOLI
    CF: 01404200410
CIG: XF80C97DA7
Oggetto: INSTALLAZIONE MATERIALE PER VIDEO PROIEZIONE AL TEATRO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTERECHO SRL
    CF: 01479990408
  • ALTERECHO SRL
    CF: 01479990408
CIG: XD00C97DA8
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 319.10
Somme liquidate: € 319.10
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: XA80C97DA9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 27.76
Somme liquidate: € 27.76
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: X300C97DAC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 307.87
Somme liquidate: € 307.87
Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFI S.P.A. ELETTROFORNITURE ITALIA
    CF: 02698210404
  • ELFI S.P.A. ELETTROFORNITURE ITALIA
    CF: 02698210404
CIG: X3B0C97DB2
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.E.M.P.I. 2 S.R.L.
    CF: 00795940402
  • C.E.M.P.I. 2 S.R.L.
    CF: 00795940402
CIG: X130C97DB3
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 2010.00
Somme liquidate: € 2010.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACEMA S.P.A.
    CF: 02394170415
  • ACEMA S.P.A.
    CF: 02394170415
CIG: XE60C97DB4
Oggetto: ACQUISTO APPENDIABITI PER SCUOLE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTRO GEPPETTO DI MANUELE URBINATI
    CF: 01303370413
  • MASTRO GEPPETTO DI MANUELE URBINATI
    CF: 01303370413
CIG: XF10C97DBA
Oggetto: PRONTO INTERVENTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 16.00
Somme liquidate: € 16.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
  • CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
    CF: 01665290407
CIG: XC90C97DBB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 50.85
Somme liquidate: € 50.85
Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 28-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
  • LA TORRE IMPIANTI ELETTRICI SNC-GIUSINI E FRANCESCHETTI
    CF: 02007840412
CIG: X3E0B50EB9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 225.18
Somme liquidate: € 225.18
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELFI S.P.A. ELETTROFORNITURE ITALIA
    CF: 02698210404
  • ELFI S.P.A. ELETTROFORNITURE ITALIA
    CF: 02698210404
CIG: X780B50EAB
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 461.64
Somme liquidate: € 461.64
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 19-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: X190B50E8E
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER SCIA PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DEL PLESSO DI VIA TAVULLIA
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F L FONTANONI LORENZO
    CF: FNTLNZ68H15G479L
  • F L FONTANONI LORENZO
    CF: FNTLNZ68H15G479L
CIG: XAB0B50EB0
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 887.02
Somme liquidate: € 887.02
Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: X710B50EBE
Oggetto: REVISIONE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 798.14
Somme liquidate: € 798.14
Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
  • OFFICINA BARILARI LAMBERTO, TREBBI ANTONIO C. SNC
    CF: 00717920409
CIG: X490B50EBF
Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 288.52
Somme liquidate: € 288.52
Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 12-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
  • ELETTRAUTO BORGHESI MARIO
    CF: BRGMRA64L10G479Q
CIG: XDA0B50E9C
Oggetto: GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2013/2014
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 8333.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 31-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SPORTIVO TEAM 80
    CF: 92003010417
  • GRUPPO SPORTIVO TEAM 80
    CF: 92003010417
CIG: X960C97DB6
Oggetto: GESTIONE CAMPO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ASSOCIAZIONE CALCISTICA DILETTANTISTICA MARIGNANESE
    CF: 03153440403
  • A.S.D. ACCADEMIA I.F.I.F. FANANO
    CF: 92049320416
  • A.S.D. GABICCE GRADARA
    CF: 02226510416
  • A.S.D. POLISPORTIVA GABICCE GRADARA
    CF: 02385350414
  • FOOTBALL CLUB DILETTANTISTICO SAN BARTOLO
    CF: 91136730404
  • ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FANANO CALCIO
    CF: 92049460410
CIG: X630C97DB1
Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNEUS GABICCE DI GRASSI ALEX
    CF: GRSLXA77R05H274X
  • PNEUS GABICCE DI GRASSI ALEX
    CF: GRSLXA77R05H274X
CIG: XBE0C97DB5
Oggetto: ACQUISTO RICAMBI ACCESSORI MEZZI OPERAI
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOPARTS DI MOROSINI S. & FIGLI SNC
    CF: 03619660404
  • AUTOPARTS DI MOROSINI S. & FIGLI SNC
    CF: 03619660404
CIG: X6E0C97DB7
Oggetto: ACQUISTO VESTIARIO OPERAI
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X460C97DB8
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE EDILE
Importo aggiudicato: € 438.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
  • EDILTAVOLLO S.R.L.
    CF: 00118570415
CIG: X1E0C97DB9
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE
Importo aggiudicato: € 473.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
  • IDROTERMICA TAVOLLO s.n.c.
    CF: 00462580416
CIG: XAC0C97DC2
Oggetto: COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 68.26
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
  • SISTEMI D'UFFICIO S.R.L.
    CF: 00880400411
CIG: X840C97DC3
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 79.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
  • CENTER FER LISOTTI DI LISOTTI SABINA
    CF: LSTSBN66L59E122Z
CIG: X5C0C97DC4
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 155.49
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
  • FERRAMENTA TORRIANI DI TORRIANI RICCARDO & C. S.N.C.
    CF: 01334980412
CIG: X340C97DC5
Oggetto: ACQUISTO PIANTE
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAIO VAL REGINA DI ANDREA COLI
    CF: CLONDR64E09G479A
  • VIVAIO VAL REGINA DI ANDREA COLI
    CF: CLONDR64E09G479A
CIG: X0C0C97DC6
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 286.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-0201 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
  • EREDI FACONDINI DI FACONDINI ADAMO & C. SNC
    CF: 01099180414
CIG: XDF0C97DC7
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 50.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
  • REMATARLAZZI S.P.A.
    CF: 01634070435
CIG: XB70C97DC8
Oggetto: SISTEMAZIONE FOSSI SCOLMATORI
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TURRINI WALTER
    CF: TRRWTR58H01E122L
  • TURRINI WALTER
    CF: TRRWTR58H01E122L
CIG: X8F0C97DC9
Oggetto: VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MUNICIPIO
Importo aggiudicato: € 209.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2013 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
  • ECO CERTIFICAZIONI SPA
    CF: 01358950390
CIG: Z65035E3F2
Oggetto: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6826.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2012 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402
  • NEL BLU COOPERATIVA SOCIALE RICREATIVA CULTURALE
    CF: 01958530402